Mission
Au sein du pôle Comptabilité Fournisseurs, et rattaché au Responsable d'Unité Factures d'Exploitation, vous assurez le suivi et le traitement des factures fournisseurs, de leur contrôle jusqu'à leur enregistrement dans notre système d'information comptable.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Contrôler les factures et vérifier leur correcte imputation comptable et analytique ;
- Assurer l'enregistrement des factures fournisseurs dans le respect des procédures en vigueur ;
- Entretenir une relation régulière avec les services et directions internes afin de faciliter et fluidifier le traitement ainsi que la validation des factures ;
- Comprendre le mécanisme des circuits dématérialisés de la chaîne achat, et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires en cas de dysfonctionnement ;
- Identifier et traiter les factures en anomalie : analyser les motifs de rejet, transmettre les informations nécessaires aux fournisseurs et assurer le suivi jusqu'à leur régularisation ;
- Identifier de manière autonome les factures en suspens ou en erreur et mettre en œuvre les actions nécessaires à leur traitement ;
- Identifier les anomalies récurrentes et être force de proposition afin d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des processus internes ;
- Contribuer à l'évolution des procédures de contrôles internes, dans une démarche d'amélioration continue et de recherche de performance.
Profil
Titulaire d'un Bac +2/3 en comptabilité, gestion ou finance; vous disposez d'une première expérience sur une mission similaire.
Votre réactivité et votre esprit d'équipe vous permettent de mener à bien vos missions.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, vous assurez un suivi et un contrôle minutieux de votre activité.
Enfin, vous possédez une bonne connaissance de la réglementation.